泉豐政綜〔2023〕90號(hào)

泉州市豐澤區(qū)人民政府關(guān)于提請(qǐng)審議

2022年豐澤區(qū)財(cái)政收支決算草案的議案

泉州市豐澤區(qū)人大常委會(huì)：

2022年豐澤區(qū)財(cái)政收支決算草案已經(jīng)編制完成，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)委托區(qū)財(cái)政局向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告，請(qǐng)予以審議。

泉州市豐澤區(qū)人民政府

                       區(qū)長(zhǎng)：

                                2023年7月4日

2022年豐澤區(qū)財(cái)政收支決算草案

泉州市豐澤區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 吳志聰

2022年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大及其常委會(huì)依法監(jiān)督指導(dǎo)下，我們始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大和十九屆歷次全會(huì)精神，按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，深入實(shí)施市委市政府“強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、興城市”雙輪驅(qū)動(dòng)，全面落實(shí)“1+3+2”專項(xiàng)行動(dòng)部署，圍繞區(qū)委區(qū)政府全方位高質(zhì)量發(fā)展“5610”專項(xiàng)行動(dòng)，加快“五城五區(qū)”建設(shè)，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“兩穩(wěn)一保一防”工作，全年預(yù)算收支運(yùn)行總體平穩(wěn)。

一、財(cái)政收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支及平衡情況

1.收入情況

一般公共預(yù)算收入184268萬(wàn)元，完成年初預(yù)算187500萬(wàn)元的98.3%，比上年增收5538萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入136079萬(wàn)元，其中：返還性收入36384萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入78854萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20841萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6836萬(wàn)元；調(diào)入資金49128萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20205萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13130萬(wàn)元；收入合計(jì)409646萬(wàn)元。

2.支出情況

一般公共預(yù)算支出262935萬(wàn)元，比上年增支38227萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.0%；上解上級(jí)支出79710萬(wàn)元（其中：體制上解支出56871萬(wàn)元、專項(xiàng)上解支出22839萬(wàn)元）；地方政府一般債務(wù)還本支出32577萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出159萬(wàn)元；支出合計(jì)375381萬(wàn)元。

3.平衡情況

收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)余34265萬(wàn)元（其中省市專項(xiàng)結(jié)余34130萬(wàn)元，本級(jí)專項(xiàng)結(jié)余135萬(wàn)元），比上年增加27429萬(wàn)元，按規(guī)定全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（二）政府性基金預(yù)算收支及平衡情況

1.收入情況

政府性基金收入0萬(wàn)元，與上年持平；上級(jí)補(bǔ)助收入168055萬(wàn)元；上年結(jié)余23368萬(wàn)元；調(diào)入資金735萬(wàn)元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入142697萬(wàn)元；收入合計(jì)334855萬(wàn)元。

2.支出情況

政府性基金支出222105萬(wàn)元，比上年增加98534萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.7%；上解上級(jí)支出66萬(wàn)元；調(diào)出資金49120萬(wàn)元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出20927萬(wàn)元；支出合計(jì)292218萬(wàn)元。 

3.平衡情況

收支相抵，政府性基金年終結(jié)余42637萬(wàn)元(全部為省市專項(xiàng)結(jié)余），比上年增加19269萬(wàn)元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支及平衡情況

1.收入情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.4%，上年結(jié)余47萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入51萬(wàn)元，收入合計(jì)128萬(wàn)元。

2.支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出92萬(wàn)元，調(diào)出資金8萬(wàn)元，支出合計(jì)100萬(wàn)元。

3.平衡情況

收支相抵，年終結(jié)余為28萬(wàn)元（其中:省市專項(xiàng)結(jié)余24萬(wàn)元，本級(jí)結(jié)余4萬(wàn)元），比上年減少19萬(wàn)元，按規(guī)定全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支及平衡情況

1.收入情況

社會(huì)保險(xiǎn)基金收入18693萬(wàn)元，完成年預(yù)算的96.2%，比上年減少1109萬(wàn)元，下降5.6%，上年結(jié)余13190萬(wàn)元，收入合計(jì)31883萬(wàn)元。

2.支出情況

社會(huì)保險(xiǎn)基金支出17795萬(wàn)元，完成年預(yù)算的98.5%，比上年減少4620萬(wàn)元，下降20.6%。

3.平衡情況

收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金本年結(jié)余898萬(wàn)元，滾存結(jié)余14088萬(wàn)元。

二、其他有關(guān)事項(xiàng)說明

（一）政府債務(wù)情況

2022年省財(cái)政廳核定本級(jí)新增債務(wù)限額128128萬(wàn)元，主要用于中小學(xué)教學(xué)樓擴(kuò)建、社會(huì)福利事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。年終政府債務(wù)余額447219萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)131756萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)315463萬(wàn)元），政府債務(wù)余額嚴(yán)格控制在省財(cái)政廳核定的限額498934萬(wàn)元內(nèi)(其中：一般債務(wù)限額165127萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額333807萬(wàn)元）,債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。以上政府債務(wù)限額比《泉州市豐澤區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案報(bào)告》的債務(wù)限額507917萬(wàn)元減少8983萬(wàn)元，主要是依據(jù)《福建省財(cái)政廳關(guān)于收回部分政府專項(xiàng)債務(wù)限額的通知》（閩財(cái)債管〔2023〕2號(hào)）相應(yīng)調(diào)減2022年專項(xiàng)債務(wù)限額8983萬(wàn)元。

2022年地方政府一般債券還本支出32577萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)付息支出5248萬(wàn)元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出20927萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出9078萬(wàn)元。

（二）預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況

1.2022年2月經(jīng)區(qū)第六屆人大常委會(huì)第一次會(huì)議審議批準(zhǔn)，按照省財(cái)政廳核定的新增地方債務(wù)限額分配，調(diào)整2022年一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算收支，增加地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入3970萬(wàn)元、一般公共預(yù)算支出3970萬(wàn)元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入60915萬(wàn)元、政府性基金支出60915萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出調(diào)整項(xiàng)目和政府性基金調(diào)整項(xiàng)目全部完成。

2.2022年7月，經(jīng)區(qū)第六屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)，按照省財(cái)政廳核定的新增地方債務(wù)限額分配，調(diào)整2022年一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算收支，增加地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入2243萬(wàn)元、一般公共預(yù)算支出2243萬(wàn)元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入56000萬(wàn)元、政府性基金支出56000萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出調(diào)整項(xiàng)目和政府性基金調(diào)整項(xiàng)目全部完成。

3.2022年11月，經(jīng)區(qū)第六屆人大常委會(huì)第八次會(huì)議審議批準(zhǔn)，增加動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6130萬(wàn)元（上年結(jié)存），增加調(diào)入資金40000萬(wàn)元，一般公共預(yù)算可支配財(cái)力增加46130萬(wàn)元；相應(yīng)調(diào)增一般公共預(yù)算支出46130萬(wàn)元，其中：人員支出調(diào)增22648萬(wàn)元，項(xiàng)目支出調(diào)增23482萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算增加轉(zhuǎn)移性收入-債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入-地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5000萬(wàn)元，相應(yīng)調(diào)增其他支出-其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出5000萬(wàn)元，所有調(diào)整項(xiàng)目均已完成。  

（三）“三?！敝С銮闆r

2022 年全區(qū)“三保”可用財(cái)力27.71億元。“三?！蹦瓿躅A(yù)算安排12.93億元?！叭！敝С?4.84億元，其中：?；久裆?.17億元、保工資6.32億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)0.35億元。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2022年度我區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”支出146.4萬(wàn)元，同比減少255.71萬(wàn)元，下降63.6%，具體如下：公務(wù)接待費(fèi)10.10萬(wàn)元，同比減少21.15萬(wàn)元，下降67.7%，下降的主要原因是受疫情影響招商引資工作暫緩等。當(dāng)年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待58批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待786人。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)136.30萬(wàn)元，同比減少233.58萬(wàn)元，下降63.2%，主要是公務(wù)車輛更新計(jì)劃取消和受疫情影響公車運(yùn)行減少等。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，同比減少0.98萬(wàn)元，主要是受疫情影響，因公出國(guó)（境）計(jì)劃全部取消。

（五）調(diào)入資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及預(yù)備費(fèi)使用情況

2022年一般公共預(yù)算調(diào)入資金49128萬(wàn)元，主要包括政府性基金調(diào)入49120萬(wàn)元和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算超收調(diào)入8萬(wàn)元。年初預(yù)算安排動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7000萬(wàn)元，第三次預(yù)算調(diào)整動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6130萬(wàn)元，調(diào)增衛(wèi)生健康支出6130萬(wàn)元，全部用于疫情防控相關(guān)支出。2022年年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1750萬(wàn)元，全部用于“0313”疫情期間第三方核酸采樣和檢測(cè)經(jīng)費(fèi)。

（六）預(yù)算績(jī)效管理及其成果運(yùn)用情況

結(jié)合預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，將績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等全流程嵌入系統(tǒng)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，推動(dòng)績(jī)效管理與預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面融合。

1.硬化績(jī)效目標(biāo)管理。實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算資金“同步申報(bào)、同步審核、同步批復(fù)”，嚴(yán)格實(shí)行績(jī)效目標(biāo)編審前置，以零為基點(diǎn)，推行零基預(yù)算。2022年，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，涉及部門預(yù)算資金11.40億元；專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)編報(bào)項(xiàng)目891個(gè)，涉及110個(gè)預(yù)算單位、15個(gè)非預(yù)算單位，涉及預(yù)算資金25.17億元。

2.聚焦績(jī)效評(píng)價(jià)管理。組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)，開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目331個(gè)，涉及一般公共預(yù)算資金15.05億元，政府性基金預(yù)算資金4.37億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金30萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金1.66億元，實(shí)現(xiàn)“四本預(yù)算”全覆蓋；開展自評(píng)抽查項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目資金0.12億元，“良”等級(jí)3個(gè)，“合格”等級(jí)2個(gè)；開展重點(diǎn)評(píng)價(jià)4個(gè)，涉及財(cái)政資金2.44億元，“優(yōu)”等級(jí)1個(gè)，“良”等級(jí)3個(gè)。及時(shí)反饋抽查與重點(diǎn)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題和整改意見，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作更上一臺(tái)階。

3.完善預(yù)算績(jī)效管理。甄選北峰街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目，聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)開展事前績(jī)效評(píng)估；聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)建設(shè)預(yù)算績(jī)效指標(biāo)庫(kù)，有效提升預(yù)算單位編制績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量；組織預(yù)算單位結(jié)合工作實(shí)際開展部門評(píng)價(jià)，編制部門評(píng)價(jià)報(bào)告，進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)績(jī)效管理提質(zhì)增效。

三、落實(shí)區(qū)人大決議情況和 2022 年預(yù)算執(zhí)行效果

（一）激發(fā)市場(chǎng)活力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)”發(fā)展

全面落實(shí)減稅降費(fèi)。建立跨部門協(xié)同機(jī)制，落實(shí)好增值稅留抵退稅、制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅費(fèi)等政策，推動(dòng)政策疊加發(fā)力、應(yīng)享盡享。累計(jì)申報(bào)出口退稅額13.68億元，全年留抵退稅3.85 億元，退稅紅利及時(shí)惠及納稅人，有效激發(fā)市場(chǎng)活力。全年制造業(yè)享受緩繳的中小微企業(yè)逾2500戶，享受緩繳稅費(fèi)1.47 億元。2022年退稅費(fèi)共20.33 億元，切實(shí)減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)，助力企業(yè)渡難關(guān)、增后勁、保就業(yè)，更好服務(wù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

加快出臺(tái)扶持政策。主動(dòng)謀劃、研究和儲(chǔ)備政策措施，聯(lián)合區(qū)發(fā)改局、工信科技局、商務(wù)局等主管部門從鞏固疫情防控成果、加大普惠性紓困支持、加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域幫扶等三個(gè)方面出臺(tái)《豐澤區(qū)積極應(yīng)對(duì)新冠疫情進(jìn)一步助企紓困恢復(fù)發(fā)展若干措施》，配合出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)泉州中央商務(wù)區(qū)加快繁榮發(fā)展若干意見》、《關(guān)于促進(jìn)絲路法務(wù)區(qū)法律服務(wù)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的若干意見》、《豐澤區(qū)進(jìn)一步支持企業(yè)科技創(chuàng)新促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施意見》等扶持企業(yè)政策，加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體系優(yōu)化升級(jí)。

積極爭(zhēng)取惠企資金。強(qiáng)化協(xié)同，組織各政策主管部門對(duì)現(xiàn)行區(qū)級(jí)惠企政策進(jìn)行梳理匯總，對(duì)惠企政策資金兌現(xiàn)流程進(jìn)行優(yōu)化再造，全區(qū)共有140條政策條款在惠企政策直達(dá)兌現(xiàn)平臺(tái)上通過審核并發(fā)布。通過平臺(tái)推薦92家企業(yè)向上申報(bào)市級(jí)補(bǔ)助資金， 180家企業(yè)申報(bào)區(qū)級(jí)補(bǔ)助資金。積極落實(shí)中央和省、市各項(xiàng)惠企紓困政策，主動(dòng)會(huì)同行業(yè)主管部門幫助企業(yè)向上爭(zhēng)取補(bǔ)助資金，共配合各行業(yè)主管部門幫助165家企業(yè)向上爭(zhēng)取并及時(shí)下達(dá)補(bǔ)助資金，督促行業(yè)主管部門及時(shí)將獎(jiǎng)補(bǔ)資金撥付至企業(yè)。兌現(xiàn)各級(jí)各類惠企資金28744萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助資金12855萬(wàn)元、區(qū)級(jí)補(bǔ)助資金15889萬(wàn)元。

加大金融助力支持。會(huì)同區(qū)金融局、發(fā)改局等部門印發(fā)《關(guān)于做好金融支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)增產(chǎn)增效工作的通知》，引導(dǎo)企業(yè)注冊(cè)“金服云”平臺(tái)，用好省第六期、第七期中小微企業(yè)紓困增產(chǎn)增效專項(xiàng)貸款，幫助208家企業(yè)獲得銀行放款3.96億元，進(jìn)一步支持中小微困難企業(yè)融資紓困。發(fā)揮政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)作用，完善政銀擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，降低擔(dān)保費(fèi)率，為企業(yè)增產(chǎn)增效提供保障。

（二）聚焦重點(diǎn)支出，兜牢保障“惠”民生。

推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。加快全區(qū)教育資源布局規(guī)劃與建設(shè)，全年教育支出85322萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)22.0%，主要用于實(shí)施學(xué)校擴(kuò)容改造，投入第五中心小學(xué)毓財(cái)校區(qū)建設(shè)資金5078萬(wàn)元，泉州師范學(xué)院第二附屬小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目1136萬(wàn)元，第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)城東校區(qū)建設(shè)1128萬(wàn)元，新增建筑面積約25846平方米，新增優(yōu)質(zhì)學(xué)位1200個(gè)；投入1169萬(wàn)元資助學(xué)生，減免學(xué)費(fèi)學(xué)雜費(fèi)等，保障教育公平性；投入665萬(wàn)元用于幼兒園修繕和設(shè)備購(gòu)置，751萬(wàn)元用于普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，幼有優(yōu)育提升了學(xué)前教育環(huán)境資源。

筑牢疫情防控安全底線。堅(jiān)持“人民至上，生命至上”，認(rèn)真落實(shí)疫情防控各項(xiàng)措施，投入疫情防控資金30190萬(wàn)元。重點(diǎn)做好疫情防控物資儲(chǔ)備；撥付新冠病毒疫苗費(fèi)用、全額負(fù)擔(dān)方艙醫(yī)院疫苗接種，全年接種新冠疫苗148.02萬(wàn)劑次；啟用和改造集中隔離點(diǎn)房間4307間，保障集中醫(yī)學(xué)觀察點(diǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；支持動(dòng)車站開展相關(guān)交通檢疫工作；落實(shí)第三方核酸檢測(cè)費(fèi)用，滾動(dòng)開展核酸檢測(cè)1152萬(wàn)人次；狠抓公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)，完成區(qū)疾控中心、婦幼保健院新址建設(shè)并投入使用。

兜底社會(huì)民生保障體系。投入社會(huì)保障和就業(yè)事務(wù)26294萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)14.6%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)5524萬(wàn)元，補(bǔ)充機(jī)關(guān)社?；攫B(yǎng)老保險(xiǎn)基金經(jīng)費(fèi)2989萬(wàn)元，被征地農(nóng)民社會(huì)保障資金3239萬(wàn)元，困難群眾救助資金1138萬(wàn)元，持續(xù)強(qiáng)化民生政策兜底。落實(shí)普惠性失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策,撥付一次性留工培訓(xùn)補(bǔ)助4070萬(wàn)元，撥付“免申即享”失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還資金1536萬(wàn)元，就業(yè)專項(xiàng)資金1041萬(wàn)元，通過穩(wěn)就業(yè)保民生，有利促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。

構(gòu)建宜居宜業(yè)生活城區(qū)。提升城市運(yùn)行保障能力，城鄉(xiāng)社區(qū)支出22839萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)18.0%，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入1520萬(wàn)元，主要用于污水管網(wǎng)建設(shè)，路燈改造建設(shè)和道路破損修復(fù)，綠化養(yǎng)護(hù)，農(nóng)村群養(yǎng)公路養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目，著力改善城市形象健全城市功能；環(huán)衛(wèi)保潔投入7224萬(wàn)元，美化環(huán)境，推進(jìn)人居環(huán)境整治的提升；保障性安居工程投入6982萬(wàn)元,主要用于老舊小區(qū)改造項(xiàng)目和保障性租賃住房建設(shè)，提升城市面貌，補(bǔ)齊城市運(yùn)行短板，讓人民群眾獲得幸福感。

（三）提升管理水平，財(cái)政治理“賦”新能。

評(píng)審資金嚴(yán)評(píng)嚴(yán)審。強(qiáng)化財(cái)政支出預(yù)算管理，規(guī)范財(cái)政投資行為，充分履行投資評(píng)審的專業(yè)職能，2022年完成預(yù)算項(xiàng)目共74個(gè)，累計(jì)送審造價(jià)13.57億元，審核造價(jià)13.06億元，審減造價(jià)0.51億元，平均核減率3.8%；結(jié)算項(xiàng)目共24個(gè)，累計(jì)送審造價(jià)7.58億元，審核造價(jià)7.16億元，審減造價(jià)0.42億元，平均核減率5.5%，進(jìn)一步發(fā)揮投資評(píng)審作用，有效提高財(cái)政資金的使用效率。

深化改革提速提效。縱深推進(jìn)數(shù)字財(cái)政建設(shè)工作，預(yù)算管理一體化系統(tǒng)績(jī)效、總預(yù)算會(huì)計(jì)、單位核算等模塊陸續(xù)上線實(shí)施，各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有效銜接和數(shù)據(jù)共享，提升財(cái)政業(yè)務(wù)全流程動(dòng)態(tài)監(jiān)控和實(shí)時(shí)反饋，預(yù)算管理依托信息化更加科學(xué)規(guī)范。2022年我區(qū)在全省預(yù)算執(zhí)行通報(bào)月考核中多次位列全省前列。同時(shí)會(huì)同區(qū)衛(wèi)健局重點(diǎn)推進(jìn)衛(wèi)生系統(tǒng)上線非稅收入收繳電子化和財(cái)政電子票據(jù)系統(tǒng)，我區(qū)徹底完成“兩電”改革工作，實(shí)現(xiàn)從“群眾跑腿”到“數(shù)據(jù)跑腿”的服務(wù)管理新模式。

推動(dòng)國(guó)企做強(qiáng)做大。劃轉(zhuǎn)區(qū)發(fā)改局下屬6家國(guó)有糧食政策性購(gòu)銷企業(yè)及1家集體所有制企業(yè)至區(qū)國(guó)投集團(tuán)，有序推進(jìn)華大知?jiǎng)?chuàng)園公司、勞務(wù)派遣公司的清產(chǎn)核資、人員交接。支持區(qū)屬國(guó)企推進(jìn)南埔山片區(qū)、中央商務(wù)區(qū)以及建筑產(chǎn)業(yè)服務(wù)園、數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園等建設(shè)，支持區(qū)屬國(guó)企同市金控集團(tuán)開展合作，組建人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、城市更新基金、金同漢氏基金等，與市文旅集團(tuán)合作推動(dòng)真武廟文旅開發(fā)等項(xiàng)目，與社會(huì)資本合作供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)等。發(fā)揮國(guó)企服務(wù)社會(huì)民生事業(yè)發(fā)展作用，區(qū)國(guó)投集團(tuán)深耕學(xué)前教育領(lǐng)域，累計(jì)開設(shè)班級(jí)42個(gè)，提供學(xué)位1300余個(gè)。

2022年我們?cè)诳箵簟?313”疫情中取得了勝利，隨著疫情防控措施優(yōu)化調(diào)整，我區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)、未來(lái)將持續(xù)向好。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到存在的問題和不足，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，為財(cái)政增收帶來(lái)了不確定性，加之保民生、穩(wěn)運(yùn)行、促發(fā)展增支壓力持續(xù)加大，償還政府債務(wù)等剛性支出不斷增加，推動(dòng)大項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域工作，都需要加大財(cái)政投入，財(cái)政收支形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年。我們將堅(jiān)定信心，保持定力，用好機(jī)遇，積極作為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的不確定性，確保財(cái)政平穩(wěn)、健康、可持續(xù)運(yùn)行。

附件：1.2022年度豐澤區(qū)一般公共預(yù)算收支決算總表

2.2022年度豐澤區(qū)一般公共預(yù)算支出決算表

3.2022年度豐澤區(qū)一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類決算表

4.2022年度豐澤區(qū)政府性基金收支決算總表

5.2022年度豐澤區(qū)政府性基金支出決算表

6.2022年度豐澤區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算總表

7.2022年度豐澤區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算表

附件1

附件2

2022年度豐澤區(qū)一般公共預(yù)算支出決算表

單位：萬(wàn)元